1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1475-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Moviliario Proyec. H.E.G.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 290247,705 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Design Office Service Ltda. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL DESIGN OFFICE SERVICE LIMIT R.U.T. 76.263.110-5 Sucursal Design Office Service Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 27   (1094826) SILLA - BELL 48X51X100 CM 1114826 (1094826) SILLA - BELL 48X51X100 CM; Código: ;Región : RM $ 57.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.050 $ 1.543.050

Total Neto	$ 1.543.050
Descuento	$ 15.430
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.248
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.817.868