1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1478-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Mobiliario Proyec. HEGC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 198214,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121804 2239-8-LP14 Escritorio técnico del instructor 2   (1092402) ESCRITORIO - ESTANDAR 3 CAJONES 140X70X75 CM 1112402 (1092402) ESCRITORIO - ESTANDAR 3 CAJONES 140X70X75 CM; Código: ;Región : RM $ 111.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 15   (1091999) CAJONERA - INE MOVIL 3 CAJONES 42X50X56 CM 1111999 (1091999) CAJONERA - INE MOVIL 3 CAJONES 42X50X56 CM; Código: ;Región : RM $ 56.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.500 $ 853.500

Total Neto	$ 1.075.500
Descuento	$ 32.265
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.215
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.241.450