1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-154-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Bolsos de Notebook, CDP N°159 Item 22.04.014 DTS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 3,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor probag s.a Razón Social PROBAG BEST ASIAN GIFTS LIMITADA R.U.T. 78.907.220-5 Sucursal probag s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 BOLSO NOTEBOOK YAGOTECH BAG_0718 UNIDAD 2   (1136074) BOLSO NOTEBOOK YAGOTECH BAG_0718 UNIDAD 1158074 (1136074) BOLSO NOTEBOOK YAGOTECH BAG_0718 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18,00 US$ 18,00

Total Neto	US$ 18,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3,42
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 21,42