1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2012 Nombre de la Orden de Compra CONCESION DEL CASINO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 179794,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada Razón Social FENTY GOURMET & SS ALIMENTOS LIMITADA R.U.T. 76.044.059-0 Sucursal Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 1 Unidad no definida VALES DE COLACION FUNCIONARIOS DSSMS. VALES DE COLACION FUNCIONARIOS DSSMS. $ 946.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.286 $ 946.286

Total Neto	$ 946.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.794
TOTAL OC	$ 1.126.080