1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1607-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de contenedor metálico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 480700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Offitainers Razón Social OFFITAINERS LIMITADA R.U.T. 76.421.560-5 Sucursal Offitainers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida Contenedor metálico de 1200x300x270   $ 2.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida Traslado e instalación de contenedor metalico   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 2.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.700
TOTAL OC	$ 3.010.700