1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-202-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2212-105-LE13 SEGÚN FACTURA N° 6692 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-105-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 28477,846 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multi Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.872.600-9 Sucursal Multi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad "SERVICIO MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL S.S.M.S." ID 2212-105-LE13 MEDIANTE RESOLUCIÓN APROBATORIA DE CONTRATO, R.E. N° 2077 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN FACTURA N° 6692 PATENTE BGDS-35 "SERVICIO MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL S.S.M.S." ID 2212-105-LE13 MEDIANTE RESOLUCIÓN APROBATORIA DE CONTRATO, R.E. N° 2077 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN FACTURA N° 6692 PATENTE BGDS-35 $ 149.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.883 $ 149.883

Total Neto	$ 149.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.478
TOTAL OC	$ 178.361