1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-205-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-11-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-11-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEXOS LIMITADA Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL NEXOS LIMITADA R.U.T. 77.028.240-3 Sucursal NEXOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101504 Servicios de hospitales psiquiátricos 1 Unidad CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINADOS “ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIA PROTEGIDA SSMS.   $ 116.802.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.802.000 $ 116.802.000

Total Neto	$ 116.802.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 116.802.000

Justificación de exención de impuesto