1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-268-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE LOCAL PARA DESARROLLO DE TALLER DTS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 229915,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONGREGACIÓN HERMANAS DE SANTA ANA Razón Social CONGREGACIÓN HERMANAS DE SANTA ANA R.U.T. 70.716.400-k Sucursal CONGREGACIÓN HERMANAS DE SANTA ANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA LOS DIAS DEL 17 AL 27 DE MAYO Y DESDE 16 AL 19 DE DE AGOSTO DEL 2010. PARA 15 PERSONAS.   $ 1.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.084 $ 1.210.084

Total Neto	$ 1.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.916
TOTAL OC	$ 1.440.000