1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-296-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Cambio arancel 2019, desde 2212-61-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-61-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1370 Usuario SIGFE ELEUTERIO NEFTALI RAMIREZ NEIRA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiatrico Razón Social AGRUP DE FAM DE PACIENTES PSIQUIATRICOS AFAPS EL B R.U.T. 65.054.210-k Sucursal Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiatrico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101603 Servicios de cuidado personal en instituciones especializadas 1 Unidad no definida Cambio arancel 2019 Cambio arancel 2019 $ 15.096.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.096.432 $ 15.096.432

Total Neto	$ 15.096.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.096.432

Justificación de exención de impuesto