1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-313-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra 2212-313-SE15 VIENE DE 2212-184-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-184-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACION DE AYUDA AL NINO LIMITADO COANIL Razón Social FUNDACION COANIL R.U.T. 70.267.000-4 Sucursal FUNDACION DE AYUDA AL NINO LIMITADO COANIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131601 Hogares de beneficencia 1 Unidad no definida CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINADOS ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIA PROTEGIDA PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINADOS ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIA PROTEGIDA PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR $ 5.996.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.996.640 $ 5.996.640

Total Neto	$ 5.996.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.996.640

Justificación de exención de impuesto