1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-349-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-207-LP12,MARZO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-207-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comunidadterapeuticapuertaabierta Razón Social COMUNIDAD TERAPEUTICA PUERTA ABIERTA R.U.T. 75.972.150-0 Sucursal comunidadterapeuticapuertaabierta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 7 Unidad Internacional CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EJECUCION DEL PLAN RESIDENCIAL ALCOHOL Y DROGAS, CORRESPONDIENTES ATENCIONES DEL MES DE MARZO 2013 CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EJECUCION DEL PLAN RESIDENCIAL ALCOHOL Y DROGAS, CORRESPONDIENTES ATENCIONES DEL MES DE MARZO 2013 $ 534.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.741.920 $ 3.741.920

Total Neto	$ 3.741.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.741.920

Justificación de exención de impuesto