1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-351-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION HADWARE Y SOFTWARE, JULIO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-25-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02365 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 1915463,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soing Informatica Limitada Razón Social Soing Informatica Limitada R.U.T. 76.634.616-2 Sucursal Soing Informatica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2019 SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2019 $ 10.081.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.081.389 $ 10.081.389

Total Neto	$ 10.081.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.464
TOTAL OC	$ 11.996.853