1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-366-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-181-LP13 MARZO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-181-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dianova Razón Social ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DIANOV R.U.T. 65.058.700-6 Sucursal Dianova Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias 3 Unidad CONVENIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EJECUCION DE PLAN RESIDENCIAL ALCOHOL Y DROGAS PARA LA POBLACION GENERAL, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2014 CONVENIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EJECUCION DE PLAN RESIDENCIAL ALCOHOL Y DROGAS PARA LA POBLACION GENERAL, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2014 $ 577.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.360 $ 1.731.360

Total Neto	$ 1.731.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.731.360

Justificación de exención de impuesto