1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-367-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra VARIACIÓN DE OBRA DESDE ORDEN DE COMPRA DESDE 2212 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-154-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 736224,4526 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gladys soledad Razón Social gladys soledad hernandez soto R.U.T. 15.373.252-3 Sucursal gladys soledad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida VARIACIONES DE OBRA 8.5%, ADECUACIONES FUNCIONALES DEPARTAMENTO DE FINANZAS - DIRECCIÓN SSMS, SEGÚN RES.EXENTA Nº 290, 15 FEB 2013. VARIACIONES DE OBRA 8.5%, ADECUACIONES FUNCIONALES DEPARTAMENTO DE FINANZAS - DIRECCIÓN SSMS, SEGÚN RES.EXENTA Nº 290, 15 FEB 2013. $ 3.874.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.874.866 $ 3.874.866

Total Neto	$ 3.874.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 736.224
TOTAL OC	$ 4.611.090