1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-423-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia SSMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-51-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 1056178,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L. Razón Social XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L. R.U.T. 77.959.210-3 Sucursal XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Seguridad de turnos adicionales factura 1437 Seguridad de turnos adicionales factura 1437 $ 1.147.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.068 $ 1.147.068 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicio en DSSMS, CMIM y Jardin Infantil, factura 1436 Servicio en DSSMS, CMIM y Jardin Infantil, factura 1436 $ 4.411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.411.765 $ 4.411.765

Total Neto	$ 5.558.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.056.178
TOTAL OC	$ 6.615.011