1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-477-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-69-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-69-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 3746033,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 6 Unidad Unidades Dentales Completas según E.T.   $ 2.738.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.431.930 $ 16.431.930 42152008 Unidades de Rayos X dentales 1 Unidad Equipo de Rayos X Dental   $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672 42152434 Amalgamadores odontológicos 3 Unidad Amalgamadores   $ 534.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.362 $ 1.603.362

Total Neto	$ 19.715.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.746.033
TOTAL OC	$ 23.461.997