1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-114-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-114-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor equipo cuatro capacitacion Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACION EQUIPO CUATRO S.A. R.U.T. 76.578.690-8 Sucursal equipo cuatro capacitacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad CURSO: MARKETING SOCIAL Y SUSTENTABILIDA. VER ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.491.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.600 $ 1.491.600

Total Neto	$ 1.491.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.491.600

Justificación de exención de impuesto