1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-607-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2212-179-LP12, MAYO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-179-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 528200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. Razón Social INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A R.U.T. 96.616.930-3 Sucursal INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Mes "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR", MES DE MAYO 2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, SEGÚN FACTURA 4908 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR", MES DE MAYO 2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, SEGÚN FACTURA 4908 $ 2.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.000 $ 2.780.000

Total Neto	$ 2.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.200
TOTAL OC	$ 3.308.200