1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-622-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO DE LÌQUIDOS DEL CMIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor azul Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y RECUPERADORA DE METALES LIM R.U.T. 77.316.800-8 Sucursal azul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76131501 Tratamiento de material radioactivo 1 Unidad no definida ELIMINACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS, PROVENIENTE DE PLACAS RADIOGRAFICAS DEL CMIM. FACTURA Nº 1211 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS, PROVENIENTE DE PLACAS RADIOGRAFICAS DEL CMIM. FACTURA Nº 1211 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900