1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-718-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2016 Nombre de la Orden de Compra CDPNº119- ID Nº2212-44-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-44-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iproyect Razón Social RICARDO LUIS PEREZ MOLINA R.U.T. 11.782.714-3 Sucursal Iproyect Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad ÍTEM IV - ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES RICARDO LUIS PEREZ MOLINA, RUT: 11.782.714-3   $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto