1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-724-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL , Santiago, SANTIAGO, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna -1 Impuesto 18290,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc 12 Unidad LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc Código: ;Región : RM $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.864 $ 9.864 14111703 TOALLA DE PAPEL NOVA 3 ROLLOS TOALLA DE PAPEL NOVA 3 ROLLOS 120 Unidad TOALLA DE PAPEL NOVA 3 ROLLOS TOALLA DE PAPEL NOVA 3 ROLLOS Código: 850080;Región : RM $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400

Total Neto	$ 96.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.290
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 114.554