1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-725-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-58-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-58-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 3061850 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aburman demoliciones Razón Social CARLOS SALVADOR ABURMAN OSMAN R.U.T. 7.561.031-9 Sucursal aburman demoliciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72103003 Servicios de demolición 1 Unidad DEMOLICIÓN OBRAS PREVIAS CECOSF EDUARDO FREI ABURMANDEMOLICIONES $ 16.115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.115.000 $ 16.115.000

Total Neto	$ 16.115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.061.850
TOTAL OC	$ 19.176.850