1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-729-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2212-185-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE 5.000 CARPETAS SEGUN MUESTRA, A VER EN SANTA ROSA 3453, ABASTECIMIENTO, PARA CURSOS DE CAPACITACION. Proveniente de Licitación 2212-185-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales CARPETAS CON LOGO TAMAÑO CERRADO 35 x 24 cms.IMPRESA A 2 COLORES EN CARTULINA REVERSO BLANCO DE 300 GRS. CON BARNIZ UV, SEGUN MUESTRA, A VER EN STA. ROSA 3453, ABASTECIMIENTO. $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600