1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-76-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra 2212-76-SE15 VIENE DE LICITACION 2212-105-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-105-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 25738,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multi Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.872.600-9 Sucursal Multi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL S.S.M.S. SEGÚN FACTURA N° 7414 VEHÍCULO PATENTE BG DS-26 SERVICIO MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL S.S.M.S. SEGÚN FACTURA N° 7414 VEHÍCULO PATENTE BG DS-26 $ 135.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.464 $ 135.464

Total Neto	$ 135.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.738
TOTAL OC	$ 161.202