1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-77-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra VALOR PROFORMA DESDE 2212-55-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-55-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ricardo Werth Ltda. Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO WERTH LIMITADA R.U.T. 77.993.140-4 Sucursal Constructora Ricardo Werth Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Valor proforma Valor proforma $ 2.770.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770.692 $ 2.770.692

Total Neto	$ 2.770.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.770.692

Justificación de exención de impuesto