1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-788-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra RETIRO ASBESTO PROYECTO CECOSF MARTÍN HENRÍQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 75,62 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VD Chile Razón Social VOLADURAS Y DEMOLICIONES CHILE S.P.A. R.U.T. 76.121.506-K Sucursal VD Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101602 Descontaminación o eliminación de amianto o asbest 1 Unidad no definida RETIRO ASBESTO PROYECTO CECOSF MARTÍN HENRÍQUEZ RETIRO ASBESTO PROYECTO CECOSF MARTÍN HENRÍQUEZ UF 398,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 398,0000 UF 398,0000

Total Neto	UF 398,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 75,6200
TOTAL OC	UF 473,6200