1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-793-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-53-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-53-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Fahara Razón Social Karen Fahra Saúd Niculcal R.U.T. 15.077.459-4 Sucursal Karen Fahara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CURSO: "APLICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE PROYECTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SSMS", PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR (VER ANEXOS ADJUNTOS) oferta con IVA incluido $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto