1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-795-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-42-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-42-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 1868232 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gladys soledad Razón Social gladys soledad hernandez soto R.U.T. 15.373.252-3 Sucursal gladys soledad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101602 Descontaminación o eliminación de amianto o asbestos 1 Unidad RETIRO DE ASBESTO Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA D.S.S.M.S Se oferta en valor neto. $ 9.832.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.832.800 $ 9.832.800

Total Neto	$ 9.832.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.868.232
TOTAL OC	$ 11.701.032