1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-830-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Convenio para las prestaciones de Servicio de Administración de Residencias Protegidas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-177-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 2105800,3354 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiatrico Razón Social AGRUP DE FAM DE PACIENTES PSIQUIATRICOS AFAPS EL B R.U.T. 65.054.210-k Sucursal Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiatrico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131601 Hogares de beneficencia 1 Unidad CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINADOS “ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIAS PROTEGIDAS Y EJECUCIÓN DE DIA PROGRAMA DE REHABILITACION TIPO 1 PARA SUS RESIDENTES. AJUSTE DE ARANCEL FONASA POR AÑO 2012 $ 11.083.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.083.160 $ 11.083.160

Total Neto	$ 11.083.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.105.800
TOTAL OC	$ 13.188.960