1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-835-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-60-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-60-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incorpora S.A. Razón Social INCORPORA S.A R.U.T. 76.132.121-8 Sucursal Incorpora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 22 Unidad Curso: Calidad de la Atención y Trato al Usuario.los proveedores deben contar con el lugar físico y mobiliario adecuado para realizar las actividades académicas Incorpora S.A. otorgara al alumnos (as) mejor evaluado, una beca al 100% para que asista al Curso Formación de Evaluadores para el Sistema Nacional e Acreditación a realizarse en el mes de octubre de 2014 $ 545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990.000 $ 11.990.000

Total Neto	$ 11.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.990.000

Justificación de exención de impuesto