1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-843-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-178-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-178-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logoacción Consultores Limitada Razón Social LOGOACCION CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.359.090-7 Sucursal Logoacción Consultores Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Capacitación a empleados 1 Unidad CURSO: TRABAJO EN EQUIPO CENTRADO EN EL BUEN TRATO. VER ACHIVO ADJUNTO.SE INFORMARA AL OFERENTE ADJUDICADO LUGAR DE REALIZACION.   $ 1.722.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.943 $ 1.722.943

Total Neto	$ 1.722.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.722.943

Justificación de exención de impuesto