1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-85-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Modifica contrato 2212-42-lp17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-42-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 765445,78 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELMOIN y Cia. Ltda. Razón Social ELECTRICIDAD Y MANTENCION INTEGRAL ELMOIN Y CIA. L R.U.T. 76.052.923-0 Sucursal ELMOIN y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Aumento del valor del contrato, quedando el monto total en $76.556.796 Aumento del valor del contrato, quedando el monto total en $76.556.796 $ 4.028.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.028.662 $ 4.028.662

Total Neto	$ 4.028.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765.446
TOTAL OC	$ 4.794.108