1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-859-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Contratación servicios publicitarios en Metro, Para el Proyecto Hospital Exequiel Gonzalez Cortes. CDP N° 479 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 3290729,13 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CBS OUTDOOR CHILE S.A. Razón Social JC DECAUX OOH CHILE S.A. R.U.T. 93.666.000-2 Sucursal CBS OUTDOOR CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad no definida EXHIBICIÓN   $ 16.824.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.824.627 $ 16.824.627 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad no definida IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD   $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 17.319.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.290.729
TOTAL OC	$ 20.610.356