1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-862-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-180-LP13, SEPTIEMBRE 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-180-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEXOS LIMITADA Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL NEXOS LIMITADA R.U.T. 77.028.240-3 Sucursal NEXOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131601 Hogares de beneficencia 360 Unidad CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINADOS ADMINISTRACION DE RESIDENCIA PROTEGIDA, UBICADA EN ANA LUISA 1147, SAN MIGUEL. CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINADOS ADMINISTRACION DE RESIDENCIA PROTEGIDA, UBICADA EN ANA LUISA 1147, SAN MIGUEL. $ 16.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.803.200 $ 5.803.200

Total Neto	$ 5.803.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.803.200

Justificación de exención de impuesto