1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-899-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-102-LP12, AGOSTO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-102-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACION DE AYUDA AL NINO LIMITADO COANIL Razón Social FUNDACION COANIL R.U.T. 70.267.000-4 Sucursal FUNDACION DE AYUDA AL NINO LIMITADO COANIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111904 Servicios de asistencia puertas adentro 372 Día CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENOMINADOS “ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIA PROTEGIDA” PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR“, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013 CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENOMINADOS “ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIA PROTEGIDA” PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR“, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013 $ 15.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.821.800 $ 5.821.800

Total Neto	$ 5.821.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.821.800

Justificación de exención de impuesto