1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-902-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO AUDITORIUM, MES DE AGOSTO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-62-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOS CLEANER LTDA. Razón Social ASEOS CLEANER LIMITADA R.U.T. 83.585.700-k Sucursal ASEOS CLEANER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida "SERVICIO DE ASEO AUDITORIUM DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR", SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1702 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, APROBATORIA DE CONTRATO, POR SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2014 MEDIANTE FACTURA N° 3134 DEL 30.08.2014 "SERVICIO DE ASEO AUDITORIUM DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR", SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1702 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, APROBATORIA DE CONTRATO, POR SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2014 MEDIANTE FACTURA N° 3134 DEL 30.08.2014 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840