1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-920-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra desde 2212-35-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa #3453, San Miguel, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 2596874,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LIMITADA R.U.T. 77.858.110-8 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad OBRAS MENORES DE POSTVENTA PARA SAR HAYDÉE LÓPEZ OBRAS MENORES DE POSTVENTA PARA SAR HAYDÉE LÓPEZ $ 13.667.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.667.760 $ 13.667.760

Total Neto	$ 13.667.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.596.874
TOTAL OC	$ 16.264.634