1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-964-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-186-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-186-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 294186,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITUR HOTELES S.A Razón Social SERVITUR HOTELES S A R.U.T. 96.889.980-5 Sucursal SERVITUR HOTELES S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad ARRIENDO DE SALA PARA REALIZAR LA VIII JORNADA DE CAPACITACION LOCAL DEL SSMS. VER ANEXOS ADJUNTOA   $ 1.026.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026.550 $ 1.026.550 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad ARRIENDO SALA PARA RELIZAR CURSO: ACTUALIZACION EN GES, DIRIGIDO A LOS PROFECIONALES ADCRITOS A LAS LEYES 15.076 Y 19.664 DE LA DSSMS. VER ANEXOS ADJUNTOS.   $ 521.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.800 $ 521.800

Total Neto	$ 1.548.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.186
TOTAL OC	$ 1.842.536