1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2213-25-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EPI Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera 62 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Facturación Av. Jorge Barrera 62 Comuna Iquique Impuesto 242,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Barrera 62 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1608465 )TABLET APPLE IPAD PRO 11 WI-FI 512GB SPACE GRAY MTXT2CI/A UNIDAD 1610363 (1608465) TABLET APPLE IPAD PRO 11 WI-FI 512GB SPACE GRAY MTXT2CI/A UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $25 US$ 1.250,00 US$ 0,00 US$ 25,00 US$ 1.250,00 US$ 1.275,00

Total Neto	US$ 1.275,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 242,25
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.517,25