1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2213-38-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EPI Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera 62 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Facturación Av. Jorge Barrera Nº 62 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Barrera Nº 62 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje Adulto JOSE MIGUEL SALINAS DIAZ COD:QANEMD Ruta: Iquique/ Santiago / Iquique ida: 22/08/2019 Regreso: 24/08/2019   $ 131.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.344 $ 131.344

Total Neto	$ 131.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 131.344

Justificación de exención de impuesto