1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2213-40-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EPI Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera Nº 62 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: PFLRJB Ticket: 6052189725463 Ruta: Iquique/Santiago Observación: Ida:14-08-2019   $ 291.704,00 $ 54.986,00 $ 0,00 $ 291.704 $ 236.718 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: PFLRJB Ticket: 6052189725464 Ruta: Iquique/Santiago Observación: Ida:14-08-2019   $ 291.704,00 $ 54.986,00 $ 0,00 $ 291.704 $ 236.718

Total Neto	$ 473.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 473.436