1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2213-57-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra articulos de cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EPI Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera 62 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Facturación Av. Jorge Barrera 62 Comuna Iquique Impuesto 20032,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Barrera 62 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Brich Razón Social AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ R.U.T. 15.009.829-7 Sucursal Comercial Brich Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 2239-23-LP13 Bolsitas de te 150   (1027916 )TÉ LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLSITAS 1048180 (1027916) TÉ LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLSITAS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500

Total Neto	$ 106.500
Descuento	$ 1.065
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.033
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 125.468