1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2213-81-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra pasaje aereo Sra. Vany Meza S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EPI Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera 62 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Dirección de Facturación Av. Jorge Barrera 62 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Barrera 62 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida COMPRA DE PASAJE AEREO SRA. VANY MEZA. STGO-IQQ. 03-11-2017. COD. RESERVA: HUKKCR. 17:25HRS   $ 95.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.419 $ 95.419

Total Neto	$ 95.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.419

Justificación de exención de impuesto