1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-113-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA JORNADA 8/24.03.531 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna Temuco Impuesto 16,416 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microserv Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LIMITAD R.U.T. 79.642.560-1 Sucursal Microserv Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101622 2239-8-LP10 Memoria flash 12   (848904) PENDRIVE KINGSTON DT100G2 8 GB 856904 (848904) PENDRIVE KINGSTON DT100G2 8 GB; Código: ;Región : IX US$ 7,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 86,40 US$ 86,40

Total Neto	US$ 86,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 16,42
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 102,82