1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-159-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de Supervisor Enseñanza Bàsica a establecimientos educacionales Comuna de Carahue el 16 de Agosto 2007. Programa 8 - Imputaciòn Cta.09.01.08.2208007 Proveniente de Licitación 2214-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA DEL CARMEN CID CUEVAS R.U.T. 9.767.454-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de funcionarios / cobro por dia 1 Unidad Servicios de transporte de funcionarios / cobro por dia SERVICIO TRASLADO COMUNALES FUNCIONARIOS PROVNCIAL CAUTIN NORTE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.000