1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-26-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Segunda Jornada Comité Local 17/07/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco Comuna Temuco Impuesto 88610,11 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL NICOLAS TEMUCO Razón Social HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA R.U.T. 76.712.934-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL NICOLAS TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida Salón con capacidad para 31 a 60 personas por media jornada. Arriendo de salón, según convenio de suministro. $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.252 $ 130.252 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad no definida Data show para el día 17/07/2025. Arriendo data show, según convenio de suministro. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 90101603 Servicios de catering 25 Unidad no definida COFFE BREAK, OPCIÓN N° 1 (INICIO JORNADA) Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050 90101603 Servicios de catering 25 Unidad no definida COFFE BREAK, OPCIÓN N° 1 (TÉRMINO DE JORNADA) Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050

Total Neto	$ 466.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.610
TOTAL OC	$ 554.979