1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-271-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Traslado Fiscalizadores Cautín Norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kosmo Razón Social DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME R.U.T. 9.715.036-2 Sucursal Kosmo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida Traslado Fiscalizadores Mes de Noviembre de 2009.   $ 70.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.900 $ 70.900 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 8 Unidad Traslado de Fiscalizadores mes de Noviembre de 2009.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad Traslado de Fiscalizadores mes de Noviembre.   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad     $ 84.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.350 $ 84.350

Total Neto	$ 645.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 645.250

Justificación de exención de impuesto