1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-281-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Traslado fiscalizadores Cautin Norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kosmo Razón Social DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME R.U.T. 9.715.036-2 Sucursal Kosmo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2 Unidad no definida Traslado Fiscalizadores Mes de Diciembre de 2009.   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 7 Unidad Traslado de Fiscalizadores mes de Diciembre de 2009.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de Fiscalizadores mes de Diciembre 2009.   $ 54.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800 Servicios de taxi 1 Unidad Traslado mes de Diciembre 2009 Fiscalizadores.   $ 59.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700

Total Neto	$ 539.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 539.500

Justificación de exención de impuesto