1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS MES DE ENERO DE 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna Temuco Impuesto 4646,07 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2223 Unidad FOTOCOPIAS EDUCACION BASICA MES DE ENERO DE 2011.   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.453 $ 24.453

Total Neto	$ 24.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.646
TOTAL OC	$ 29.099