1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-324-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 96127 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Pehuen Razón Social Eventos Pehuen SPA R.U.T. 76.489.943-1 Sucursal Eventos Pehuen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 140   (1329434 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BASICO VALOR POR PERSONA 1355534 (1329434) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BASICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.560 $ 532.560

Total Neto	$ 532.560
Descuento	$ 26.628
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.127
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 602.059